北京市朝阳区新源里第二幼儿园2022年预算
北京市朝阳区新源里第二幼儿园2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区新源里第二幼儿园2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区新源里第二幼儿园是一所隶属于北京市朝阳区教育委员会的公办园，地址位于北京市朝阳区三源里北小街7号。园所占地面积为2288.91平方米，园所建筑面积为1999.1平方米。目前我园办园规模为8个教学班，小班3个，中班3个，大班2个，幼儿人数共计222名。组织机构分为党支部和行政管理两部分，党支部主要宣传和执行党的路线方针政策，执行上级组织和本组织的决议；行政管理包括保教部、教科研部、总务后勤部、行政部、人事部和财务部
(二)人员构成情况
北京市朝阳区新源里第二幼儿园在编教职工37人；临时聘用教师0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
(三)本预算年度的主要工作任务
依据幼儿园质量督导评估办法，进一步完善组织机构及相关制度，强化岗位责任意识；开展多种安全教育活动形式，进一步加强幼儿园安保管理，促进师生应急处置能力的提升；健全防疫常态化管理制度，保障工作落实；严格防疫管控，做好日常管理；发挥干部自身优势，引领教师全面主动发展；通过教师专业技能培训，夯实教师教学基本功，增强专业自信；提升家长科学育儿及教育指导能力；推进垃圾强制分类工作开展。
二、收入预算说明
2022年收入预算1275.285507万元，比2021年1250.870879万元增加24.414628万元，增长1.95%。其中：本年财政拨款收入1264.68422万元，比2021年1228.098万元增加36.58622万元；本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金10.601287万元，比2021年22.772879万元减少12.171592万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1194.210907万元，占总支出预算93.64%，比2021年1192.202879万元增加2.008028万元，增长0.17%，增长原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费。
(二)项目支出预算81.0746万元，比2021年58.668万元增加22.4066万元，增长38.19%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区新源里第二幼儿园因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.0万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区新源里第二幼儿园部门政府采购预算总额16.49万元。其中：政府采购货物预算0.56万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算15.93万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区新源里第二幼儿园部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车0辆，0.0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区新源里第二幼儿园填报绩效目标的预算项目6个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词